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贵州省贵阳市人大干部法律培训中心2020年度部门决算

信息编辑: 信息来源:办公厅 发布日期:2021-08-04 10:50 浏览量:0次 视力保护色:

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)2020年收入支出决算总表

(二)2020年收入决算表

(三)2020年支出决算表

(四)2020年财政拨款收入支出决算总表

(五)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市人大干部法律培训中心概况

(一)部门职责

1.为人大代表和人大系统干部提供培训服务。

2.承担全市人大代表和人大系统干部的法律培训工作。

3.承担市人大所任命干部的法律培训工作。

4.为培训提供相关社会服务工作。

5.承担市人大常委会领导交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位为1个事业单位。贵阳市人大干部法律培训中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元  

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

402.45

一、一般公共服务支出

8

344.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、社会保障和就业支出

9

18.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、卫生健康支出

10

15.34




四、住房保障支出

11

24.54

本年收入合计

4

402.45

本年支出合计

12

402.45


5


年末结转和结余

13

9.48

    年初结转和结余

6

9.48




总计

7

411.93

总计


411.93

收入决算表

公开02表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

402.45

402.45







201

一般公共服务支出

344.57

344.57







20101

人大事务

344.57

344.57







2010103

机关服务

344.57

344.57







208

社会保障和就业支出

18.00

18.00







20805

行政事业单位养老支出

16.96

16.96







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96







20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04







2089901

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04







210

卫生健康支出

15.34

15.34







21011

行政事业单位医疗

15.34

15.34







2101102

事业单位医疗

7.94

7.94







2101103

公务员医疗补助

7.40

7.40







221

住房保障支出

24.54

24.54







22102

住房改革支出

24.54

24.54







2210201

住房公积金

24.54

24.54







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

402.45

390.45

12.00





201

一般公共服务支出

344.57

332.57

12.00





20101

人大事务

344.57

332.57

12.00





2010103

机关服务

344.57

332.57

12.00





208

社会保障和就业支出

18.00

18.00






20805

行政事业单位养老支出

16.96

16.96






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96






20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04






2089901

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04






210

卫生健康支出

15.34

15.34






21011

行政事业单位医疗

15.34

15.34






2101102

事业单位医疗

7.94

7.94






2101103

公务员医疗补助

7.40

7.40






221

住房保障支出

24.54

24.54






22102

住房改革支出

24.54

24.54






2210201

住房公积金

24.54

24.54






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元  

收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

402.45

一、一般公共服务支出

10

344.57

344.57




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

11

18.00

18.00




三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、卫生健康支出

12

15.34

15.34







四、住房保障支出

13

24.54

24.54




本年收入合计

4

402.45

本年支出合计

14

402.45

402.45




年初财政拨款结转和结余

5

9.48

年末财政拨款结转和结余

15

9.48

9.48




一、一般公共预算财政拨款

6

9.48








二、政府性基金预算财政拨款

7









三、国有资本经营预算财政拨款

8









总计

9

411.93

总计

64

411.93

411.93




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

402.45

390.45

12.00


201

一般公共服务支出

344.57

332.57

12.00


20101

人大事务

344.57

332.57

12.00


2010103

机关服务

344.57

332.57

12.00


208

社会保障和就业支出

18.00

18.00



20805

行政事业单位养老支出

16.96

16.96



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.96

16.96



20899

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04



2089901

其他社会保障和就业支出

1.04

1.04



210

卫生健康支出

15.34

15.34



21011

行政事业单位医疗

15.34

15.34



2101102

事业单位医疗

7.94

7.94



2101103

公务员医疗补助

7.40

7.40



221

住房保障支出

24.54

24.54



22102

住房改革支出

24.54

24.54



2210201

住房公积金

24.54

24.54



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

350.29

302

商品和服务支出

40.16

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

61.26

30201

办公费

34.71

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

55.42

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金

157.58

30203

咨询费


310

资本性支出



30107

绩效工资

18.16

30205

水费


31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.96

30206

电费


31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2.21

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

7.94

30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费

7.40

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

1.04

30211

差旅费


31008

物资储备



30113

住房公积金

24.54

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30308

助学金


30228

工会经费

3.24

39907

国家赔偿费用支出



人员经费合计

350.29

公用经费合计

40.16


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

说明:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出,故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


















合计








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心没收政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表                    

部门:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心                        金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


















合计








注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


说明:贵州省贵阳市人大干部法律培训中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据 

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计411.93万元,与2019年相比,增加60.61万元,增长17.25%。主要原因是:社会保障经费列入预算中、人员经费增加  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计402.45万元,其中:财政拨款收入402.45万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计402.45万元,其中:基本支出390.45万元,占97.02%;项目支出12万元,占2.98%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计411.93万元。与2019年相比,增加60.61万元,增长17.25%。主要原因是:社会保障经费列入预算中、人员经费增加  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出402.45万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加60.61万元,增长17.73%。主要原因是:社会保障经费列入预算中、人员经费增加  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出402.45万元主要用于以下方面:机关服务344.57,占85 %;社会保障支出18 万元,占4.47 %;卫生健康支出15.34万元,占 3.8%;住房保障支出 24.54万元,占 6.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为402.45万元,支出决算为402.45万元,完成当年预算的100%。

其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。当年预算为274.26万元,支出决算为344.57万元,完成当年预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为18.66万元,支出决算为16.96万元,完成当年预算的90.83%,原因为:缴纳基数调整。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为24.54万元,支出决算为24.54万元,完成当年预算的100%。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。当年预算为18.17万元,支出决算为15.34万元,完成当年预算的84%,原因为:缴纳基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.45万元,其中:人员经费350.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费40.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无三公经费收支。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是上年与本年均无三公经费发生。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

国内公务接待支出0万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购收支。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1项目个进行了绩效自评,涉及资金12万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

附件无。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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